2020년 자체감사 세부 추진계획

□ 감사실시 업무

구 분		감사사항	수행팀	감사대상부서	일정(월)
종합 감사		우수모범사례 선정 종합감사	종합감사팀	전부서	1~2
		국내현장 종합감사	일상감사팀	국내현장사무소	6,9
특별 감사	재무	2019 회계연도 결산감사	일상감사팀	경영지원처	2~3
		반기 결산감사	일상감사팀	경영지원처	8
		가지급금, 가수금 회계처리 실태 특정감사	일상감사팀	경영지원처	10
	특정	일상감사 수감여부 특별감사	일상감사팀	전부서	5~6
		사업면허·자격 관리실태 특정감사	일상감사팀	기술전략실	10
		정보시스템 구축, 운영 및 유지보수 실태 특정감사	반부패감사팀	ICT솔루션실	2~3
		보안정책 수립 및 관리실태 특정감사	반부패감사팀	정보보안실	5~6
		ICT, 보안 및 4차산업기술기반 기술개발과제 관리실태 특정감사	반부패감사팀	기술전략실	8~9
		민사채권비송사건 실태 특정감사	종합감사팀	전부서	2
		사내 복지시설 환경개선 및 근로자보호관련 예방·컨설팅 감사	종합감사팀	인사노무처, 협동조합	3~4
		복지지원 실태 특정감사	종합감사팀	인사노무처	5~6
		설계업무절차서 운영실태 특정감사	종합감사팀	원자력본부	5~6
		하도급 관리실태(원자력본부) 특정감사	종합감사팀	원자력본부	7~9
		사옥관리실태 특정감사	종합감사팀	경영지원처	10~11
		직무역량교육 운영/참여 실태 특정감사	종합감사팀	인재개발교육원	11~12
	복무	공직복무기강 특별감사	종합감사팀	전부서	1~12
종합/특별감사(감사 특명사항 및 수시 발생 건)			전팀	전부서	1~12